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財務(wù)報銷,注意的相關(guān)事項

財務(wù)報銷過程要注意的相關(guān)事項?作為會計人員，在財務(wù)報銷過程中，你知道要注意哪些事項嗎?今天這篇文章為大家介紹關(guān)于所有報銷憑證的填寫要求、出差報銷注意事項。希望大家在學習后，一定要按照相關(guān)財務(wù)報銷制度和流程。具體內(nèi)容請看下文吧，希望對你們有幫助哦。

公司為了加強內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，一般會有相關(guān)的財務(wù)報銷制度和流程，在財務(wù)報銷過程中，我們要注意哪些事項呢?

財務(wù)報銷過程要注意事項

1、所有報銷憑證必須取得正式發(fā)票并規(guī)范填寫：

(1)提供原始憑據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整、真實、合規(guī)，不得涂改;

(2)原始憑據(jù)大寫和小寫金額必須相等;

(3)所有發(fā)票必須蓋開票單位發(fā)票章;

(4)發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱。

(5)對記載不準確、不完整的原始憑據(jù)財務(wù)將予以退回。

2、出差報銷注意事項：

(1)員工出差前必須填寫“出差申請單”，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可出差(特殊緊急情況除外)。在出差回來報銷時此申請單作為報銷原始憑據(jù)與出差報告、出差票據(jù)一并遞交財務(wù)進行審核。

(2)取得的發(fā)票必須真實、填寫規(guī)范，特別是住宿發(fā)票，目前各地基本均已改為機打發(fā)票，對于手寫發(fā)票各位員工在取得時更要注意核實真假，以免給報銷帶來麻煩。

發(fā)票真?zhèn)伪鎰e途徑：①可撥打當?shù)?2366進行查詢;②進入當?shù)貒囟惥W(wǎng)站進行查詢。

(3)因高科項目出差的員工如有發(fā)生打的費及定額車票費用，必須在車票背面注明事由、時間、地點，然后報鄭總簽字后再交由財務(wù)審核。

(4)出差報銷簽批流程：員工粘貼票據(jù)并在報銷單上簽字——項目領(lǐng)導簽批——簽批——如有打的票及定額車票報鄭總在發(fā)票背面簽批——財務(wù)審核——鄭總審批——出納付款。

好了，以上就是關(guān)于財務(wù)報銷過程要注意的相關(guān)事項了，還有不懂得，歡迎點擊上方答疑老師，在線提問。如果您是新手會計，想要從事會計崗，但是不知道從哪里入手學習;或者如果您現(xiàn)在在備考初級會計、中級會計等，不知道怎么高效率一次通過。來到會計教練，我們?yōu)樾氯藴蕚淞藭媽嵅倜赓M課程，也有大量專業(yè)老師整理的資格證考試資料。有需要的，可以掃一掃下方二維碼，添加會計教練老師，讓你輕松學習會計。