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于2024-07-09 15:28發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？
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每月根據(jù)每月進(jìn)銷項(xiàng)的差額做結(jié)轉(zhuǎn)，沒有勾選的不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
最后看未交增值稅的余額，借方月表示累計(jì)留底的金額，如果是貸方余額表示應(yīng)交的稅額。
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