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楊楠| 官方答疑老師
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金牌答疑老師解答
回答
1、先做出口收入
借:銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一出口收入
同月按出口步驟做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金一增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2、次月以后,按照內(nèi)銷(xiāo)處理
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一出口收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一內(nèi)銷(xiāo)收入
應(yīng)交稅金一增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
同時(shí)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所做的分錄
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