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金蝶這個財務軟件現(xiàn)在對于新手會計來說還是比較好操作的，就是有點復雜，在操作的過程中碰到金蝶專用版怎么沖上個月暫估，具體的增加步驟，小編在下文中整理了相關的知識內容，想要了解更多的小伙伴們一起來看看吧，希望在下文中的內容可以幫助到大家。

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金蝶專用版怎么沖上個月暫估

月初一次沖回,即系統(tǒng)在期末結賬后,會自動按根據上期生成的暫估憑證,對應生成紅字暫估憑證.若在當期發(fā)票仍未到,則應繼續(xù)生成暫估憑證,下期繼續(xù)自動沖回.在此種方式下,當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時,會多次生成暫估和沖回憑證.單到沖回,對于暫估入庫單(未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單)只是在發(fā)票到后,生成一次暫估沖回憑

1、打開【系統(tǒng)參數】→【業(yè)務參數】;

2、在【暫估沖回方式】參數框,單擊選中【單到沖回】選項即可.

注意此參數在新建賬套時才可以設置,一旦設置不能更改,請慎重選擇.

在采購業(yè)務中,對于材料已經到達并已驗收入庫,但發(fā)票賬單等結算憑證未到,貨款尚未支付的采購業(yè)務,應于月末,按材料的暫估價值估價入賬,以達到賬面數與實際庫存數一致的目的,以后期間收到發(fā)票賬單等結算憑證時,再將原估價沖回或進行調整.

二、業(yè)務要點

在Kis專業(yè)版中,暫估處理業(yè)務提供了兩種處理方式:單到沖回和差額調整.兩種處理方式在估價入賬時沒有區(qū)別,區(qū)別在于發(fā)票到時的處理.

單到沖回的處理方式在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進行外購入庫核算后生成一張紅字外購入庫單沖掉以前期間的暫估入庫單,另外再按照發(fā)票的金額數量生成一張藍字入庫單.

Kis專業(yè)版暫估處理流程

差額調整的處理方式是在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進行外購入庫核算后生成一張外購入庫暫估補差單(實際上是一張只有金額沒有數量的采購入庫單),根據估價與發(fā)票價格的高低,生成紅字或藍字單據,金額為發(fā)票與估價入庫單的金額差額.

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