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1.如果本年利潤是借方余額,就說明是虧損,填制憑證如下:
借:利潤分配--未分配利潤
貸:本年利潤
2.如果本年利潤是貸方余額,就說明是盈利,填制憑證如下:
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤
如果您的是T3標準版,那么通過軟件中的【自定義轉賬】來實現:
(1)點擊【月末轉賬】--選擇【自定義結轉】,點擊后面的藍色放大鏡;
(2)點擊上面的【增加】,填寫對應的信息,點擊【確定】;
(3)填寫對應的摘要信息,【科目編碼】填寫對應借方科目的科目編碼信息,方向選擇【借】,然后設定取數公式;
(4)再增加第二行,【科目編碼】填寫貸方科目的編碼,方向選擇【貸】,設定取數公式,設定完成后,點擊上面的【保存】;
(5)然后進行結轉,在【轉賬生成】界面右邊選中設定好的結轉編號,在【是否結轉】處雙擊選中,然后點擊【確定】即可結轉生成憑證(如憑證沒有記賬,勾選上【包含未記賬憑證】).
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