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會計行業(yè)中實操的處理都是需要我們?nèi)孢M(jìn)行學(xué)習(xí)以及掌握的知識內(nèi)容，其中會計行業(yè)中出納崗位的票據(jù)等內(nèi)容也都是需要我們?nèi)孢M(jìn)行學(xué)習(xí)的，所以為了大家不斷的掌握，小編就為大家整理了關(guān)于出納紅字發(fā)票開具的實操知識內(nèi)容了。

會計行業(yè)中實操的處理都是需要我們?nèi)孢M(jìn)行學(xué)習(xí)以及掌握的知識內(nèi)容，其中會計行業(yè)中出納崗位的票據(jù)等內(nèi)容也都是需要我們?nèi)孢M(jìn)行學(xué)習(xí)的，所以為了大家不斷的掌握，小編就為大家整理了關(guān)于出納紅字發(fā)票開具的實操知識內(nèi)容了。

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若對應(yīng)的該張發(fā)票已跨月或已抄稅，則不能作廢，需利用該功能來開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行沖銷。

方式一：導(dǎo)入開具(推薦使用導(dǎo)入開具的方式開具紅字發(fā)票)

【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口，

【第二步】選擇要導(dǎo)入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負(fù)數(shù)發(fā)票開具界面對應(yīng)的編輯框。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號。

【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

方式二：手工開具

【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口。

① 信息表是在稅務(wù)端紅字發(fā)票信息表管理系統(tǒng)開具信息表時自動生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表順序號，第16位是校驗位。

② 信息表編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發(fā)票。

③ 一張信息表只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，不能重復(fù)使用。

【第二步】正確輸入信息表編號后，點擊“下一步”按鈕，彈出發(fā)票代碼、號碼輸入框，如圖所示。對于信息表上有對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼的，需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。

第一種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，或根據(jù)信息表情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息。

第二種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息。

【第三步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖所示;否則需要在負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的信息表編號。

【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

小編就主要為大家整理分析這么多關(guān)于出納紅字發(fā)票開具的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴還想學(xué)習(xí)了解更多相關(guān)的實操知識內(nèi)容的話，歡迎大家微信掃描下方二維碼咨詢我們，領(lǐng)取更多實操處理的免費課程內(nèi)容，在會計行業(yè)學(xué)習(xí)更多關(guān)于出納電腦賬表格處理等實操的知識內(nèi)容了。