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對于承兌匯票的會計處理，在財務工作中也是很常見的業(yè)務處理內容，那么關于公司付給供應商的承兌匯票會計分錄如何寫?你是否知道呢?本文就公司付給供應商承兌匯票的分錄做了相關資訊整理，感興趣的財務小伙伴請仔細閱讀本文，希望對大家有所幫助。

對于承兌匯票的會計處理，在財務工作中也是很常見的業(yè)務處理內容，那么關于公司付給供應商的承兌匯票會計分錄如何寫?你是否知道呢?本文就公司付給供應商承兌匯票的分錄做了相關資訊整理，感興趣的財務小伙伴請仔細閱讀本文，希望對大家有所幫助。

承兌匯票分錄應該是:借:應收票據--XX公司,貸:應收賬款--XX公司,付給供應商,借:應付賬款--XX公司,貸:應收票據--XX公司。

公司付給供應商的承兌匯票怎么做分錄?

涉及商業(yè)承兌匯票的相關賬務處理如下:

1、購貨時支付商業(yè)承兌匯票的會計分錄:

借:原材料

應交稅金--應交增值稅(進項稅)

貸:應付票據---商業(yè)承兌匯票

2、銷貨時收到商業(yè)承兌匯票的會計分錄:

借:應收票據---商業(yè)承兌匯票

貸:主營業(yè)務收入

應交稅金-應交增值稅(銷項稅)

3、商業(yè)承兌匯票貼現的會計分錄:

借:銀行存款

財務費用

貸:應收票據

4、商業(yè)承兌匯票到期收到對方付款的會計分錄:

借:銀行存款

貸:應收票據

以上內容就是關于公司付給供應商的承兌匯票會計分錄如何寫?相關會計分錄已在文章中作了解答，相信各位財務小伙伴看看本文應該知道怎么處理了。如果還有其他想要咨詢的財務問題，或想學習更多的財務知識，掃描下方二維碼添加老師微信，免費試聽相關視頻課程進行學習!