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稅務(wù)大廳是否可勾選認(rèn)證，最近有小伙伴咨詢到相關(guān)的問題!針對(duì)有關(guān)的問題、小編已經(jīng)把相關(guān)的知識(shí)為大家整理在了下面的文章、想要學(xué)習(xí)的小伙伴快來閱讀下面的文章吧!

稅務(wù)大廳是否可勾選認(rèn)證，最近有小伙伴咨詢到相關(guān)的問題!針對(duì)有關(guān)的問題、小編已經(jīng)把相關(guān)的知識(shí)為大家整理在了下面的文章、想要學(xué)習(xí)的小伙伴快來閱讀下面的文章吧!

稅務(wù)大廳是否可以勾選認(rèn)證

稅務(wù)局大廳認(rèn)證之后，就不需要勾選認(rèn)證了。

增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)常見問題

登錄問題

2.1登錄平臺(tái)后如果公告無法彈出，密碼顯示為明文，且未能顯示所在省份該怎么辦?

按ctrl+F5強(qiáng)制刷新即可解決，建議企業(yè)刪除IE緩存，用平臺(tái)登錄下方的“收藏網(wǎng)站”功能將平臺(tái)重新收藏一下。

2.2納稅人登錄時(shí)提示輸入密碼錯(cuò)誤，如何處理?

1、納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺(tái)，使用平臺(tái)時(shí)，只能插入一個(gè)稅控盤設(shè)備，不能同時(shí)插入其他設(shè)備;

2、輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令(不同于各省市局網(wǎng)廳登錄時(shí)的CA證書密碼);

3、忘記證書密碼，需聯(lián)系當(dāng)?shù)乇P的技術(shù)服務(wù)單位;

4、連續(xù)7次輸錯(cuò)密碼導(dǎo)致盤被鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳重置密碼或重簽證書。

2.3個(gè)別稅控盤無法登錄，登錄時(shí)報(bào)“打開設(shè)備—未知錯(cuò)誤”，但是納稅人的開票軟件可以登錄。不知道是盤的問題，還是驅(qū)動(dòng)的問題?

1、納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺(tái)，使用平臺(tái)時(shí)，只能插入一個(gè)稅控盤設(shè)備，不能同時(shí)插入其他設(shè)備;

2、此類錯(cuò)誤通常是客戶端驅(qū)動(dòng)、控件等安裝問題，請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P或稅控盤服務(wù)單位解決;

3、Win8、win10系統(tǒng)需用選中IE的快捷方式，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”。

2.4登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理?

1、需確認(rèn)登錄的網(wǎng)址，屬于企業(yè)本省平臺(tái)網(wǎng)址(特別是計(jì)劃單列市，如青島企業(yè)，不要登錄到山東的平臺(tái)網(wǎng)址上);

2、請(qǐng)確認(rèn)稅控盤或金稅盤是否插好，并且不能同時(shí)插入金稅盤和稅控盤;

3、請(qǐng)確認(rèn)驅(qū)動(dòng)是否已正確安裝，驅(qū)動(dòng)問題請(qǐng)分別聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P/稅控盤服務(wù)單位的技術(shù)支持人員;

4、請(qǐng)確認(rèn)返回信息中的稅號(hào)、信用等級(jí)等是否屬于本企業(yè)、是否正確無誤;

5、若非上述問題，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)本企業(yè)的納稅信用等級(jí)及平臺(tái)啟用標(biāo)志等是否在電子底賬系統(tǒng)中設(shè)置成功。

2.5在登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)‘打開加密設(shè)備時(shí)驗(yàn)證用戶口令—函數(shù)參數(shù)錯(cuò)誤(0xB)，是何原因?

1、請(qǐng)檢查是否輸入了正確的CA證書密碼;

2、請(qǐng)確認(rèn)盤是否被鎖住了。

2.6平臺(tái)密碼是什么?

平臺(tái)密碼是為了滿足部分企業(yè)開票與認(rèn)證操作分開的需求，在原有證書密碼的基礎(chǔ)上，在企業(yè)信息模塊下，增加設(shè)置平臺(tái)密碼，只有同時(shí)輸入證書密碼和平臺(tái)密碼后，才能登陸本平臺(tái)。

2.7忘記平臺(tái)密碼后如何處理?

1、密碼遺忘后，如果您設(shè)置過密碼找回問題及答案，可通過它取消平臺(tái)密碼，登陸平臺(tái)后，可根據(jù)需要重新設(shè)置平臺(tái)密碼。

2、若沒有設(shè)置過平臺(tái)密碼找回問題，或忘記找回密碼問題答案，則需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，從電子底賬系統(tǒng)中進(jìn)行密碼重置。

操作問題

3.1發(fā)票勾選時(shí)有哪些注意事項(xiàng)?

1、關(guān)注界面上的當(dāng)前稅款所屬期，您勾選的發(fā)票，將屬于當(dāng)前的所屬期;

2、勾選的發(fā)票可以在發(fā)票勾選模塊進(jìn)行撤銷勾選;

3、每個(gè)所屬期可以進(jìn)行多次勾選操作;

4、勾選的發(fā)票，還未完成認(rèn)證，需要完成確認(rèn)操作，方可視為認(rèn)證完成;

5、掃描認(rèn)證的發(fā)票不能也無需進(jìn)行勾選操作;

6、發(fā)票狀態(tài)為異常發(fā)票(作廢、失控、紅沖等)不能進(jìn)行勾選操作;

7、當(dāng)勾選的發(fā)票較多時(shí)，建議納稅人設(shè)置查詢條件，分批進(jìn)行勾選操作，也可選擇使用批量勾選功能完成。

3.2批量勾選有哪些注意事項(xiàng)?

1、批量勾選功能，可先下載模板文件，文件格式為excle 2003格式;

2、所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字，如2016-03-03;勾選狀態(tài)只能為：是、否。上傳文件前，請(qǐng)先核對(duì)需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數(shù)值是否為“是”，否則無法實(shí)現(xiàn)批量勾選處理;

3、可以批量勾選發(fā)票，也可以批量撤銷已勾選未確認(rèn)的發(fā)票;

4、不想勾選的發(fā)票信息，可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可;

5、上傳的文件大小，不得大于500kb，若發(fā)票數(shù)量較大，可分多個(gè)文件進(jìn)行上傳。

3.3確認(rèn)勾選有哪些注意事項(xiàng)?

1、確認(rèn)勾選操作期為：當(dāng)期已申報(bào)結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前做為開始時(shí)間)至下期申報(bào)當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天(以誰在前做為終止時(shí)間)為可操作期間;

2、確認(rèn)勾選每個(gè)操作期內(nèi)可多次操作;

3、確認(rèn)勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，是所有已勾選且未認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù);

4、平臺(tái)可獲取申報(bào)結(jié)果信息，來判斷本次確認(rèn)數(shù)據(jù)是否歸屬為當(dāng)期稅款所屬期，若在征期內(nèi)已申報(bào)，平臺(tái)轉(zhuǎn)換稅款所屬期，本次確認(rèn)的發(fā)票將回退，下期進(jìn)行重新勾選確認(rèn)，若征期內(nèi)未申報(bào)，系統(tǒng)會(huì)提示納稅人“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報(bào)結(jié)果，請(qǐng)您再次確認(rèn)是否已完成本期增值稅申報(bào)工作”;若獲取申報(bào)結(jié)果異常失敗，則提示企業(yè)“尊敬的納稅人，獲取征管系統(tǒng)申報(bào)結(jié)果異常，請(qǐng)您確認(rèn)是否已完成本期增值稅申報(bào)工作”;提示納稅人需要確認(rèn)是否完成本期增值稅申報(bào)工作后，系統(tǒng)提示：(1)若選擇“已完成申報(bào)”，系統(tǒng)會(huì)提示企業(yè)“本次確認(rèn)不成功，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)回退已勾選未確認(rèn)的發(fā)票數(shù)據(jù)，企業(yè)需在下一期重新進(jìn)行勾選確認(rèn)”;(2)若選擇“未完成申報(bào)”，系統(tǒng)將提示“本次確認(rèn)成功。”進(jìn)入下一步確認(rèn)操作。

5、確認(rèn)提交后，平臺(tái)提供本次確認(rèn)匯總數(shù)據(jù)表以及當(dāng)期稅款所屬期累計(jì)確認(rèn)的匯總數(shù)據(jù)，并可導(dǎo)出PDF文件，自行打印;

6、確認(rèn)操作完成后，視為認(rèn)證完成;

7、已確認(rèn)的發(fā)票不允許且不支持撤銷確認(rèn)操作;

8、往期確認(rèn)勾選明細(xì)可通過“確認(rèn)歷史明細(xì)”模塊進(jìn)行查看;

9、若企業(yè)當(dāng)月無勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，可不用執(zhí)行勾選確認(rèn)操作。

3.4發(fā)票查詢有哪些注意事項(xiàng)?

1、本平臺(tái)提供近期和未到期(還未到認(rèn)證抵扣期的發(fā)票)的發(fā)票查詢功能;

2、查詢出的結(jié)果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票認(rèn)證、勾選的處理情況;

3、提供查詢出的發(fā)票狀態(tài)，如：正常、作廢、失控、紅沖等;

4、由于目前開具的發(fā)票信息數(shù)據(jù)同步到本平臺(tái)需要1天，所以平臺(tái)中不含當(dāng)天開具的發(fā)票;

5、銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺(tái)無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺(tái)中;

6、若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認(rèn)是否為增值稅專用發(fā)票，在全國發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)中查詢發(fā)票是否存在。

3.5 抵扣統(tǒng)計(jì)有哪些注意事項(xiàng)?

1、抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)表中包含當(dāng)期稅款所屬期的勾選認(rèn)證和掃描認(rèn)證的匯總數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計(jì)表中含發(fā)票份數(shù)、金額、稅額合計(jì)等信息;

3、統(tǒng)計(jì)表分三種票種欄次進(jìn)行展現(xiàn)，專票、機(jī)動(dòng)車專票和貨運(yùn)專票;

4、在完成確認(rèn)操作后，最快當(dāng)天即可查看本次確認(rèn)發(fā)票的匯總數(shù)據(jù)，并體現(xiàn)在抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)表中;

5、抵扣統(tǒng)計(jì)模塊，展現(xiàn)勾選確認(rèn)后變?yōu)楫惓５陌l(fā)票數(shù)據(jù)，此部分?jǐn)?shù)據(jù)不能作為當(dāng)期的有效抵扣依據(jù)，請(qǐng)根據(jù)相關(guān)政策進(jìn)行處理;

6、抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及異常發(fā)票清單均可下載，可根據(jù)需要自行打印;

7、抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)表右上角有統(tǒng)計(jì)時(shí)間，方便企業(yè)實(shí)時(shí)掌握統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總認(rèn)證數(shù)據(jù);

8、大廳認(rèn)證和網(wǎng)上掃描認(rèn)證，認(rèn)證的發(fā)票每天同步一次至本平臺(tái)，同步時(shí)，更新抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.6 同一張發(fā)票既進(jìn)行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進(jìn)行掃描認(rèn)證，有什么影響?

1、本平臺(tái)會(huì)匯集所有勾選確認(rèn)和掃描認(rèn)證的發(fā)票，并進(jìn)行去重，不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)抵扣問題;

2、為了避免引起企業(yè)的混淆，建議企業(yè)優(yōu)先使用更為方便、高效、快捷的本平臺(tái)替代原有掃描認(rèn)證的方式。

業(yè)務(wù)問題

4.1 每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍如何計(jì)算?

確認(rèn)勾選操作期間為：當(dāng)期已申報(bào)結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前做為開始時(shí)間)至下期申報(bào)當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天(以誰在前做為終止時(shí)間)為可操作期間。

4.2 “發(fā)票勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?

由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及尚未申報(bào)抵扣(或退稅)的增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息：

1. 發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時(shí)限的發(fā)票;

2. 正常發(fā)票，作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內(nèi);

3. 已掃描認(rèn)證的發(fā)票不能參與勾選操作;

4.3 發(fā)票的可抵扣期限如何計(jì)算?

本平臺(tái)區(qū)分按月申報(bào)納稅人和按季申報(bào)納稅人分別計(jì)算其發(fā)票抵扣期限：

1)按月申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期當(dāng)月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)前稅款所屬期開具的發(fā)票;

2)按季申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期當(dāng)季首月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)季開具的發(fā)票。

4.4 在本平臺(tái)中用于出口退稅的發(fā)票是否也可以勾選?

可以。按照現(xiàn)行政策，出口退稅的專用發(fā)票本身也要進(jìn)行掃描認(rèn)證。所以，只要能在本平臺(tái)里查到的發(fā)票，都可以進(jìn)行勾選。

4.5 本平臺(tái)中一張發(fā)票在勾選且確認(rèn)之后，在申報(bào)系統(tǒng)查詢不到信息，是什么原因?

1、申報(bào)系統(tǒng)對(duì)勾選認(rèn)證發(fā)票的稅款所屬期判斷有誤：

申報(bào)系統(tǒng)誤把勾選日期或確認(rèn)日期所在自然月當(dāng)做了該發(fā)票的稅款所屬期，比如平臺(tái)稅款所屬期6月的可勾選確認(rèn)時(shí)間范圍為6月16日~7月15日，發(fā)票在7月10日勾選和確認(rèn)，它的稅款所屬期應(yīng)該為6月，但是申報(bào)系統(tǒng)是以勾選日期或確認(rèn)日期所在的自然月進(jìn)行判斷，誤將其稅款所屬期歸為7月，導(dǎo)致企業(yè)在7月申報(bào)時(shí)，申報(bào)系統(tǒng)不顯示此發(fā)票。

解決方法：咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)軟件調(diào)整并支持勾選確認(rèn)的發(fā)票。

2、申報(bào)系統(tǒng)中開票日期180天以內(nèi)的發(fā)票才允許申報(bào)抵扣，其有效期計(jì)算方式和平臺(tái)可能不一樣，導(dǎo)致部分發(fā)票被過濾掉，增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)關(guān)于180天有效期的計(jì)算規(guī)則如下：

1)按月申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及稅款所屬期開具的發(fā)票;

2)按季申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為：稅款所屬期季度首月1日前180日之內(nèi)開具的發(fā)票及當(dāng)季開具的發(fā)票。

解決方法：咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)軟件調(diào)整并統(tǒng)一按查詢平臺(tái)的口徑。

4.6 企業(yè)通過平臺(tái)已經(jīng)勾選了，結(jié)果發(fā)票丟失、損壞或者對(duì)方開錯(cuò)作廢了，該怎么處理?如果企業(yè)要是通過平臺(tái)勾選后，做了確認(rèn)也做過申報(bào)抵扣了，又該怎么處理?

在發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)之前，已勾選的發(fā)票都可以在“發(fā)票勾選”模塊進(jìn)行撤銷勾選;已確認(rèn)(或掃描認(rèn)證的發(fā)票)后又變?yōu)楫惓０l(fā)票后，可在申報(bào)抵扣后進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理。

4.7 三證合一的企業(yè)，老稅號(hào)開的發(fā)票能否也在本平臺(tái)上進(jìn)行操作?

如果稅務(wù)機(jī)關(guān)在局端的征管系統(tǒng)正確的維護(hù)了新舊稅號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系且同步到了電子底賬系統(tǒng)，則使用變更后的新盤即可查詢到新、老稅號(hào)的數(shù)據(jù)。否則只能查詢到新稅號(hào)的發(fā)票。此種情況需與主管機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)系處理。

4.8抵扣統(tǒng)計(jì)模塊中異常發(fā)票清單是什么數(shù)據(jù)?如何產(chǎn)生的?是否可以正常參與當(dāng)期抵扣?

抵扣統(tǒng)計(jì)模塊中的異常發(fā)票清單，是在勾選確認(rèn)之后產(chǎn)生的異常發(fā)票，含作廢、失控、紅沖和異常發(fā)票，此部分發(fā)票雖然正常完成了勾選認(rèn)證，但是不能作為參與當(dāng)期抵扣的有效依據(jù)。

4.9企業(yè)已經(jīng)在申報(bào)系統(tǒng)中完成申報(bào)，但在平臺(tái)中仍顯示為未申報(bào)?

1、各地的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)未將申報(bào)結(jié)果及時(shí)同步到綜合征管系統(tǒng);

2、系統(tǒng)調(diào)用綜合征管系統(tǒng)申報(bào)結(jié)果接口出錯(cuò)或超時(shí)。

4.10部分納稅人在8月征期后無法登錄平臺(tái)(如，營改增新增的信用等級(jí)為C或D級(jí)的納稅人)?

1、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)國家稅務(wù)總局2016年第23號(hào)公告中的第五條條款，將相關(guān)納稅人的啟用標(biāo)識(shí)設(shè)置為了不啟用，此種情況需納稅人與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系和確認(rèn)。如確認(rèn)屬于此種情況，則在新的政策出臺(tái)之前，納稅人需要按照納稅信用級(jí)別所適用的發(fā)票認(rèn)證規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

2、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)未及時(shí)在局端電子底賬系統(tǒng)中對(duì)該戶檔案信息的啟用標(biāo)志、信用等級(jí)進(jìn)行維護(hù)造成，此種情況需與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系進(jìn)行處理。

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