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增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦，遇到這種情況很多小伙伴不知道該怎么辦?下面就以案例的形式來給大家做具體的分析、不了解的小伙伴快來一起看看吧!

增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦，遇到這種情況很多小伙伴不知道該怎么辦?下面就以案例的形式來給大家做具體的分析、不了解的小伙伴快來一起看看吧!

增值稅專用發(fā)票跨月作廢無法上傳怎么辦

跨月發(fā)票不能作廢,只能開一張紅字發(fā)票沖掉它.銷貨方申請符合條件:

1、 因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關申請.

2. 因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關申請.提供材料:

1)、《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(一式兩份),加蓋一般納稅人財務專用章;

2)、如屬因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,提供開票有誤的藍字發(fā)票的原件和復印件;(如已丟失,應提供《丟失增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單》和相關聯(lián)次復印件)(對應藍字發(fā)票未抵扣進項稅額時還應提供原件),復印件加蓋公章.

3)、如屬因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,提供購貨方出具拒收證明,注明發(fā)票開錯內(nèi)容以及正確內(nèi)容.

4).后續(xù)操作:銷貨方憑稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票,《通知單》及紅字發(fā)票在發(fā)票驗舊環(huán)節(jié)送稅務機關查驗.

增值稅普通發(fā)票發(fā)生跨月退回需要作廢怎么辦

跨月的發(fā)票是無法在系統(tǒng)進行作廢,只能做發(fā)票紅沖.

一般情況下,我們當月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,或者發(fā)票因為各種原因需要退回重開,我們可以直接在開票系統(tǒng)里面對發(fā)票進行作廢處理.如果上月開具的發(fā)票(下稱:正票),等到本月才收到說要作廢重開,你進入系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn),壓根就作廢不了!

那什么叫發(fā)票紅沖?

簡單點說就是曾經(jīng)的你開了一張錯誤的發(fā)票,現(xiàn)在你需要用紅字做一張和藍字一模一樣的發(fā)票,就可以把原發(fā)票沖了,然后再重新再開一張正確的發(fā)票.當然,發(fā)票上面是不會有紅字,所以紅沖發(fā)票開具出來的金額是負數(shù).

如何開具紅沖發(fā)票?

在開票系統(tǒng)中開具就可以了.

1、當然是打開你的開票系統(tǒng),然后進入,這個笨蛋都知道.

2、進入"發(fā)票管理",點擊"發(fā)票查詢",找到那張讓你手足無措的發(fā)票,然后記住它的"發(fā)票類別代碼"和"發(fā)票號碼".

3、再次進入"發(fā)票管理",點擊"發(fā)票填開",進入開票頁面,然后點擊頁面上"負數(shù)"選項.

4、在對話框中錄入"發(fā)票類別代碼"和"發(fā)票號碼",然后點擊"下一步".

5、核對彈出對話框里面的錯誤發(fā)票信息,確認無誤后點擊"確定",然后你就可以開具紅沖發(fā)票.

6、在開具紅沖發(fā)票的對話框里進行錄入,注意:紅沖發(fā)票的開票金額為負數(shù),其他信息與正票保持一致,同時檢查備注欄的正票信息,確認無誤后打印發(fā)票.

7、按照正常開具發(fā)票的流程,開具發(fā)票就可以了.

8、待發(fā)票上傳完畢后,關閉系統(tǒng),就可以啦.

今天的問題就為大家講解這么多了，如果您還有什么關于增值稅專票跨月作廢無法上傳怎么辦的問題想要咨詢的話，歡迎關注在線客服，我們會免費為您答疑。如果還有其它不明白的問題，添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼，也歡迎大家隨時提問。