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每個季度結束,會計人員就有一個重要的工作要做,就是季度企業(yè)所得稅預繳申報，但是有的會計人員對于這個操作軟件不是很會操作，就導致申報時出現(xiàn)錯誤或者不知道怎么錄入數(shù)值，這是作為一名會計需要大家掌握的基本技能，所以不清楚用友好會計所得稅預繳申報表取數(shù)的操作流程是什么的朋友，就看下文在稅務管理界面怎么操作的步驟，大家記得要去看哦。

好會計所得稅預繳表的數(shù)值怎么來的

財務人必備！用友財務軟件詳細操作流程，從建賬到結賬，實用！！

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【問題現(xiàn)象】

所得稅預繳申報表是從哪取數(shù)的呢?

【解決方案】

1. 登錄好會計，點擊稅務管理，進入預繳所得稅申報表界面，企業(yè)所得稅預繳申報表中“資產(chǎn)總額”=資產(chǎn)負債表中“期末余額”，如圖所示：

   
   

2.好會計可通過：本期記賬憑證生成利潤表并自動生成企業(yè)所得稅預繳申報表，因企業(yè)所得稅為季度預繳、年度匯算清繳，所以申報表取數(shù)可參照本季利潤表季報。

①企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)收入”=利潤表季報中“營業(yè)收入”的本年累計數(shù);

②企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)成本”=利潤表季報中“營業(yè)成本”的本年累計數(shù);

③企業(yè)所得稅預繳申報表中“利潤總額”=利潤表季報中“利潤總額”的本年累計數(shù);

④企業(yè)所得稅稅率一般為25%，如遇優(yōu)惠調(diào)整，可在設置-財稅設置-稅務信息中設置好;⑤企業(yè)所得稅預繳應納所得額=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率;

3.所得稅預繳所得稅申報表“營業(yè)收入”，“營業(yè)成本”，“利潤總額”，是根據(jù)利潤表進行取數(shù)，如圖所示：

4.如果有其他調(diào)整類科目調(diào)整時通過手動錄入，不是系統(tǒng)自動取數(shù)，有些直接取附表數(shù)據(jù)，如果有彌補以前年度虧損可在設置-財稅設置里面設置好，如圖所示：

注：如果在使用過程中錄入數(shù)據(jù)較多次，發(fā)生混亂，可通過重置，數(shù)據(jù)恢復，如圖所示：

對于所得稅預繳表的數(shù)值小編已以圖文結合的形式詳細進行了解答，有需要的可以看看文中的內(nèi)容，懂了用友好會計所得稅預繳申報表取數(shù)的操作流程后，想多了解關于好會計軟件做賬知識可以點擊上文的卡片資料學習。