徐改玲
于2025-06-23 22:26發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
1.小規(guī)模，增值稅是沒有銷項稅的， 銷售的時候 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果不需要繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2.實際工作中，多用軟件記賬，有的軟件默認的一般納稅人帶出來的增值稅明細科目 ，用到了銷項稅；
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 不需要繳納的稅費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）貸營業(yè)外收入
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