陳麗華
于2025-06-20 15:25發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計(jì)提，應(yīng)通過"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅"科目核算。月末結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)將異地預(yù)繳部分一并結(jié)轉(zhuǎn)，作為已預(yù)繳稅款處理，在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額時(shí)予以抵減。
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