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老師下午好，公司注冊(cè)資本是2000萬(wàn)元（A股東占股70%,B股東是法人占股20%,C股東占股10%），已經(jīng)實(shí)繳171.98萬(wàn)元，現(xiàn)在以915萬(wàn)元買(mǎi)出去，轉(zhuǎn)完所有的股權(quán)需要交哪些稅？怎么計(jì)算？

199****1492

于2025-06-10 17:26發(fā)布275人瀏覽

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1. 稅務(wù)申報(bào)處理：
- 立即補(bǔ)充建立明細(xì)賬，按總賬科目逐項(xiàng)核對(duì)
- 申報(bào)時(shí)以總賬數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，但需在備注中說(shuō)明"依據(jù)總賬申報(bào)，明細(xì)賬正在完善中"
- 重點(diǎn)核對(duì)增值稅、企業(yè)所得稅等關(guān)鍵稅種的申報(bào)數(shù)據(jù)一致性

2. 未開(kāi)票收入稅費(fèi)處理：
- 已申報(bào)未開(kāi)票收入需后續(xù)開(kāi)票時(shí)，在開(kāi)票當(dāng)月做負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
- 需留存完整的業(yè)務(wù)臺(tái)賬備查，包括客戶(hù)名稱(chēng)、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等
- 沖減時(shí)需在申報(bào)表"未開(kāi)票收入"欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額

3. 總賬無(wú)明細(xì)的補(bǔ)救措施：
- 按總賬科目追溯原始憑證，重建明細(xì)賬
- 重點(diǎn)處理往來(lái)科目（應(yīng)收應(yīng)付）、存貨、固定資產(chǎn)等關(guān)鍵科目
- 建議使用財(cái)務(wù)軟件輔助建立電子明細(xì)賬
- 后續(xù)業(yè)務(wù)必須做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符

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