123,123

老師，我們固定資產(chǎn)到了，發(fā)票沒(méi)到，我先入賬了，入賬的時(shí)候金額是價(jià)稅合計(jì)金額進(jìn)還是金額進(jìn)賬（對(duì)方是給我們開(kāi)專票的，有合同，我按合同價(jià)走），分錄咋寫呢我很疑惑 1.借：固定資產(chǎn)（不含稅價(jià)）貸：應(yīng)付賬款這樣的話應(yīng)付賬款不包含稅額了 2.借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅_進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行這樣的話賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了 3.借：固定資產(chǎn)（含稅價(jià)）貸：應(yīng)付賬款這樣的話計(jì)提的金額多了

公主殿下

于2025-06-09 11:49發(fā)布35人瀏覽

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款也未付

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-06-13 14:32:58發(fā)布

回答

沒(méi)有取得發(fā)票，你們暫估入庫(kù)，可以根據(jù)你們的含稅金額入庫(kù)，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款；然后次月正常折舊；如果后期取得發(fā)票根據(jù)發(fā)票沖減暫估，然后折舊金額不需要調(diào)整，然后根據(jù)新入的固定資產(chǎn)金額減去已經(jīng)計(jì)提的折舊后的金額繼續(xù)折舊就行了

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