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老師，客戶原來沒要發(fā)票，貨款已經(jīng)打過來了，最近又要求開發(fā)票，怎么做賬？

董平平

于2025-06-06  09:11發(fā)布195人瀏覽

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先把之前做的分錄沖掉 然后根據(jù)發(fā)票重新入賬 賬務(wù)上不難處理 

需要注意的是申報的時候  如果之前申報了無票收入  現(xiàn)在開了發(fā)票 需要在無票收入欄次填寫負數(shù)沖銷   系統(tǒng)一般不會支持負數(shù) 這個點需要注意一下

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