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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
如果要填的話，那研發(fā)費用加計扣除明細表為什么勾選不了，是灰色的
于2025-05-27 09:46:04發(fā)布
回答
研發(fā)費用-費用化支出在匯算清繳時主要填寫以下表格：
1. A104000期間費用明細表：在"研究費用"欄填寫費用化研發(fā)支出金額
2. A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表：填寫具體研發(fā)項目明細，計算加計扣除金額
3. 主表：根據(jù)上述表格數(shù)據(jù)自動生成相關(guān)數(shù)據(jù)
需注意區(qū)分資本化和費用化支出，費用化支出直接計入當期損益。
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