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楊楠| 官方答疑老師
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金牌答疑老師解答
回答
如果要填的話，那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表為什么勾選不了，是灰色的
于2025-05-27 09:46:04發(fā)布
回答
研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出在匯算清繳時(shí)主要填寫以下表格：
1. A104000期間費(fèi)用明細(xì)表：在"研究費(fèi)用"欄填寫費(fèi)用化研發(fā)支出金額
2. A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表：填寫具體研發(fā)項(xiàng)目明細(xì)，計(jì)算加計(jì)扣除金額
3. 主表：根據(jù)上述表格數(shù)據(jù)自動(dòng)生成相關(guān)數(shù)據(jù)
需注意區(qū)分資本化和費(fèi)用化支出，費(fèi)用化支出直接計(jì)入當(dāng)期損益。
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