我愛巧克力
于2025-05-20 11:48發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166491個(gè)問題
學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
1. 23年虧損400萬可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)24年盈利88萬，彌補(bǔ)后應(yīng)納稅所得額為0
2. 利潤調(diào)增3萬后，應(yīng)納稅所得額為3萬，按25%稅率應(yīng)補(bǔ)稅7500元
3. 24年第一季度預(yù)繳的12000元可抵扣應(yīng)補(bǔ)稅額，剩余4500元可申請退稅
4. 匯算清繳填報(bào)要點(diǎn)：
- A106000表填寫虧損彌補(bǔ)情況
- A100000表主表第19行填寫調(diào)增后的3萬應(yīng)納稅所得額
- 預(yù)繳稅款在A100000表第34行填寫
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