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我們公司23年虧損400萬,24年盈利88萬。并且第一季度交了企業(yè)所得稅12000.,現(xiàn)在所得稅匯算利潤調(diào)增30000,今年所得稅匯算清繳填表怎么填,需要補交所得稅嗎,25年第一季度交的所得稅能退嗎?

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于2025-05-20  10:37發(fā)布247人瀏覽

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1. 匯算清繳填報:
- 在A100000表第19行"納稅調(diào)整后所得"調(diào)增3萬元
- 彌補23年虧損后應納稅所得額為88萬+3萬-400萬=-309萬(仍為虧損)

2. 補稅情況:
由于累計仍為虧損,無需補繳企業(yè)所得稅

3. 退稅處理:
24年第一季度預繳的1.2萬元可申請退稅。需填寫《退(抵)稅申請表》,附上匯算清繳申報表及相關資料向稅務機關申請退稅

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