我愛巧克力
于2025-05-20 10:37發(fā)布247人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:166491個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
1. 匯算清繳填報:
- 在A100000表第19行"納稅調(diào)整后所得"調(diào)增3萬元
- 彌補23年虧損后應納稅所得額為88萬+3萬-400萬=-309萬(仍為虧損)
2. 補稅情況:
由于累計仍為虧損,無需補繳企業(yè)所得稅
3. 退稅處理:
24年第一季度預繳的1.2萬元可申請退稅。需填寫《退(抵)稅申請表》,附上匯算清繳申報表及相關資料向稅務機關申請退稅
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