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于2025-05-13 11:15發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166496個(gè)問(wèn)題
學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
23年補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
24年1月實(shí)際繳納時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
24年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，需在匯算清繳時(shí)將23年補(bǔ)計(jì)提的所得稅費(fèi)用調(diào)整計(jì)入23年度應(yīng)納稅所得額。
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