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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166496個問題
學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
建議按以下步驟處理：
1. 核對進(jìn)項稅認(rèn)證清單與申報表是否一致
2. 檢查是否有未及時認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票
3. 確認(rèn)是否存在跨期申報情況
4. 比對電子稅務(wù)局留抵退稅模塊數(shù)據(jù)
5. 如差異無法查明，可以把賬上和稅務(wù)的差額計入未分配利潤里調(diào)整。
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