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老師，我公司是一般納稅人，如果收到的都是普票，但是我開(kāi)出去要13個(gè)點(diǎn)，那么我要交哪些稅具體稅率多少？如果我開(kāi)了100w要交哪些費(fèi)交多少？謝謝

盧水花

于2025-04-29 10:11發(fā)布1420人瀏覽

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作為一般納稅人，主要涉及以下稅費(fèi)：
1. 增值稅：銷項(xiàng)稅額13%（100萬(wàn)×13%=13萬(wàn)），進(jìn)項(xiàng)稅額為0（普票不能抵扣），應(yīng)納增值稅13萬(wàn)
2. 附加稅：城建稅7%（13萬(wàn)×7%=9100元），教育費(fèi)附加3%（13萬(wàn)×3%=3900元），地方教育附加2%（13萬(wàn)×2%=2600元）
3. 企業(yè)所得稅：按利潤(rùn)的25%計(jì)算（假設(shè)無(wú)其他成本費(fèi)用，利潤(rùn)100萬(wàn)×25%=25萬(wàn)）

總計(jì)約需繳納：增值稅13萬(wàn)+附加稅1.56萬(wàn)+企業(yè)所得稅25萬(wàn)=39.56萬(wàn)元

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