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靜老師| 官方答疑老師
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增值稅專用發(fā)票的抵扣是購(gòu)買方(乙企業(yè))的操作,銷售方(甲企業(yè))需要全額確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。本題問(wèn)的是銷售方的應(yīng)收賬款入賬金額,應(yīng)包含價(jià)款180萬(wàn)、銷項(xiàng)稅額23.4萬(wàn)、代墊運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)及運(yùn)費(fèi)增值稅0.27萬(wàn),合計(jì)206.67萬(wàn)。
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