123,123,123

老師，因為我這邊有分公司，分公司的開銷以費(fèi)用的形式入了總公司的賬，正常職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是以應(yīng)付職工薪酬這個科目來填，因為分公司的工資全部都是入了總公司的費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)不包括分公司發(fā)生的工資，在這種情況下，我可以用總公司的銷售費(fèi)用-工資、社保來填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這張表嗎？

溶月

于2025-04-19 15:55發(fā)布198人瀏覽

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是在哪個公司申報的個稅，哪個公司填寫職工薪酬明細(xì)表的。

溶月

于2025-04-21 13:29:56發(fā)布

追問總公司和分公司都申報個稅，總公司申報企業(yè)所得稅匯算清繳，分公司不申報企業(yè)所得稅

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-04-28 09:30:55發(fā)布

回答

這種情況下，總公司申報企業(yè)所得稅匯算清繳時，應(yīng)將總公司和分公司實際發(fā)放的工資總額合并填報在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中?？梢允褂每偣镜匿N售費(fèi)用-工資、社保科目數(shù)據(jù)，但必須包含分公司實際發(fā)生的工資支出。

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