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你好老師，企業(yè)是一般納稅人，生豬養(yǎng)殖的免稅企業(yè)，每半年有一個(gè)轉(zhuǎn)售電的銷(xiāo)售，去年有張車(chē)輛維修的專(zhuān)票，給做了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我該怎么消除點(diǎn)，給轉(zhuǎn)出來(lái)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅處理。

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于2025-03-21 16:42發(fā)布209人瀏覽

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稅務(wù)申報(bào)上怎么處理

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-03-24 09:45:02發(fā)布

回答

借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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