123,123,123

老師好，麻煩問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額可以和賬載金額填一致了嗎？本年計(jì)提了6000，發(fā)了4000，有幾個(gè)月沒(méi)發(fā)，填4000的話下面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)默認(rèn)成了90就，可確實(shí)是四個(gè)季度交了120，怎么填寫(xiě)合適呀？

林子

于2025-01-12 15:26發(fā)布221人瀏覽

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老師，還有就是稅收金額必須和實(shí)際發(fā)生額填一致嗎？

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-01-14 17:45:00發(fā)布

回答

實(shí)際發(fā)生額需要按照4000填寫(xiě)的，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)生額計(jì)算的，多出的部分可以在次年發(fā)放工資后扣除的。

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