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你好老師，匯算清繳填寫財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候，如果涉及到業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)，那填寫年報(bào)得時(shí)候是按照賬套引出來的數(shù)據(jù)填寫還是按照納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)填寫

萌萌

于2024-12-15  11:50發(fā)布290人瀏覽

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回答

按照帳套的數(shù)據(jù)填寫，納稅調(diào)整是調(diào)申報(bào)表不調(diào)帳的。

萌萌

于2024-12-16 16:51:13發(fā)布

追問如果涉及到賬記錯(cuò)了，比如少計(jì)一個(gè)管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)5萬，匯算清繳時(shí)需要用到這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那匯算清繳填寫財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候時(shí)按照去年賬套的數(shù)據(jù)填寫還是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-12-21 15:37:45發(fā)布

回答

按照調(diào)整后填寫。

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