123,123,123

你好老師，第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表，開(kāi)票221880，紅沖221880，應(yīng)交稅額是-25526.02，紅沖以前的發(fā)票0稅額，這種情況財(cái)務(wù)季報(bào)怎么做圖二上季度財(cái)務(wù)報(bào)表，圖三是第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這是23年第三季度，已經(jīng)延期申報(bào)一年了，這個(gè)季度報(bào)表該怎么提報(bào)，謝謝老師

132****9961

于2024-10-17 15:18發(fā)布228人瀏覽

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所得稅按照正數(shù)減去紅字后的本年累計(jì)金額填寫(xiě)申報(bào)。增值稅是按照本季度正數(shù)減去紅字后的金額填寫(xiě)申報(bào)。

132****9961

于2024-10-21 16:54:09發(fā)布

追問(wèn)謝謝老師，正數(shù)減負(fù)數(shù)為0，季度財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入就是0嗎？營(yíng)業(yè)成本呢，還是寫(xiě)上期營(yíng)業(yè)成本嗎？

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-10-23 14:07:05發(fā)布

回答

如果是負(fù)數(shù)就按照負(fù)數(shù)填寫(xiě)的，是全年累計(jì)金額，成本也是全年累計(jì)金額。

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