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老師我是小規(guī)模去年虧損，今年1-2季度也虧損，3季度盈利，企業(yè)所得稅怎樣計提和繳納啊?相關(guān)分錄應(yīng)該如何做呢

盧曼

于2024-10-15  11:42發(fā)布335人瀏覽

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同一年虧損 先彌補虧損，彌補虧損后剩余的才計提交稅  ，計提分錄借所得稅費用， 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ，交稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 

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