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老師，請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人，上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒(méi)做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，本月銷項(xiàng)稅額1900，進(jìn)項(xiàng)稅300，上月留底稅額700，本月需要交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

姝言

于2024-10-03 12:26發(fā)布373人瀏覽

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當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的進(jìn)銷項(xiàng)即可
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
最后增值稅的余額在未交增值稅里體現(xiàn)，借方表示留底，貸方表示應(yīng)交。

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