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老師，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證抵扣，這個(gè)月沖紅了，又重新給開開具了，金額和稅額都變了，我該怎么做賬？？這個(gè)月報(bào)稅怎么填？？需要重新勾選新開的票，然后報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？？

李玉霞

于2024-08-26  11:47發(fā)布143人瀏覽

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是的，先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在附表二填寫，再根據(jù)開具的發(fā)票勾選抵扣。

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