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老師好！我新接手公司，我查了以往賬務(wù)問題，現(xiàn)在怎么清理亂賬想咨詢下老師意見，1是不開票收入有50萬能不能今年分月做無票收入申報，2是開票已經(jīng)收了款但是沒有走公戶掛賬有40萬這個怎么處理好？3是以往公戶付款費用采購商品等情況掛賬是否做費用到年底匯算調(diào)整出來交稅把往來掛賬清理掉？4是部分費用發(fā)票做賬但是付款沒走公戶付掛賬現(xiàn)在用做說明現(xiàn)金付處理行嗎？5是如果把前面涉及到已收未收和已付未付合在一起得該收多少掛老板頭上，再慢慢清賬行嗎？6是往來掛賬錯誤的也有80多個我做一個往來調(diào)整憑證可以嗎這些亂賬我想寫成調(diào)賬說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字也說明這些和我無關(guān)，我不知道怎么處理合適，每年會做審計怕處理不當(dāng)想請教一下，謝謝

151****0269

于2024-08-25  11:38發(fā)布121人瀏覽

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1 按照實際情況確認(rèn)收入 2、正常入賬確認(rèn)收入，借方計入其他應(yīng)收款
3、是的 4、可以的
5、金額過大的話可能會引起稅局注意查賬的
6、如果你們錯賬較多查不到原因的，可以盤點重新建賬，這個可以看下咱們官網(wǎng)建賬的專題課程。

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