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老師，我們公司是醫(yī)療器械小規(guī)模，開票稅率是3%，之前我看到同事開票直接把稅率切換到1%，例如他季度開票不含稅金額是396039.6元，稅額是3960.4元，季度填寫財(cái)務(wù)報(bào)表：不含稅銷售額（3%），她寫的是396039.6元，我的理解應(yīng)該是（396039.6+3960.4）÷1.03=388349.51元 1.但是我這樣寫的話電票比對(duì)就會(huì)不通過吧，電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表用的稅率3%，開票用1％ 2.她應(yīng)納稅額396039.6×0.03-減征額396039.6×0.02=3960.40 我：388349.51×0.03-388349.51×0.02=3883.50，兩者相差76.9，怎么理解呢？

黃榮蘭

于2024-07-11  23:32發(fā)布365人瀏覽

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用不含稅金額396039.6計(jì)算3%的稅額和2%的減征額。

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