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你好老師，企業(yè)在外地預(yù)交的外管證（增值稅）不讓退，抵扣的話怎么做會(huì)計(jì)分錄，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎樣做抵扣

王敏

于2024-06-27  15:49發(fā)布212人瀏覽

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預(yù)交時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  
申報(bào)表填寫在附表四建筑行業(yè)預(yù)交的增值稅里。

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