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老師：您好！23年匯算清繳，企業(yè)所得稅多繳718.53元，若不退留抵，分錄如何做，若退分錄又如何做，麻煩老師幫我寫一寫，新手整不會(huì)，只做過補(bǔ)稅。

盧瑞霞

于2024-05-23  11:16發(fā)布374人瀏覽

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回答

適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

盧瑞霞

于2024-05-23 11:16:55發(fā)布

追問適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-05-25 09:45:33發(fā)布

回答

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
如果退稅再做一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。

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