123,123

借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額請(qǐng)問(wèn)老師，這兩筆分錄中待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的金額是怎么確認(rèn)的？是要開(kāi)發(fā)票嗎？如果開(kāi)發(fā)票的話，怎么在發(fā)票上體現(xiàn)出是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，還沒(méi)到增值稅納稅義務(wù)的時(shí)間。

138****7335

于2024-04-22 11:04發(fā)布188人瀏覽

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根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算。

138****7335

于2024-04-26 12:43:16發(fā)布

追問(wèn)我不是問(wèn)稅率的計(jì)算，我問(wèn)的是發(fā)票怎么開(kāi)？

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-06 16:31:54發(fā)布

回答

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是根據(jù)收入*稅率計(jì)算的開(kāi)票內(nèi)容按照業(yè)務(wù)內(nèi)容選擇開(kāi)具

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