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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166496個(gè)問(wèn)題
學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
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同學(xué)你好，這是完整的分錄，你可以參考一下，數(shù)你自己填寫(xiě)上去啊。 1.計(jì)提本月工資： 借：成本成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 2.發(fā)放上月工資 ： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人（社保個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 3.繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）其他應(yīng)收款-個(gè)人（社保個(gè)人部分） 貸：銀行存款 4,。繳納個(gè)稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款 本月工資本月計(jì)提，下月發(fā)放，下下月申報(bào)這部分的個(gè)稅 比如：7月計(jì)提，8月發(fā)放 ，9月申報(bào)個(gè)稅
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